********年
单位预算
目录
第*部分
*、单位主要职责
*、机构设置及人员情况
第*部分********年单位预
算表
*、《收支预算总表》
*、《单位收入总表》
*、《单位支出总表》
*、《财政拨款收支总表》
*、《*般公共预算支出表》
*、《*般公共预算基本支出表》
*、《财政拨款“*公”经费支出表》
*、《政府性基金预算支出表》
*、《国有资本经营预算支出表》
*、《项目支出绩效目标表》
第*部分********年单位预
算情况说明
*、****年单位预算收支情况说明
*、****年“*公”经费预算情况说明
名词解释
第*部分
*、单位主要职责
****主要职责是：贯彻执行
国家和省、市有关电子政务信息化工作的方针、政策和
法律、法规；负责组织、协调和推进全县电子政务信息
化工作；指导和协调全县电子政务信息化项目的建设和
管理，负责政府投资的电子政务信息化建设项目的技术
审核，并监督实施；承担全县电子政务内、外网的规划
、建设、管理和维护。
*、机构设置及人员情况
****年****内设股室*个，包括
：网络运行股、综合应用股。
****年****编制人数小计**人，
其中：行政编制人数*人，参照公务员管理的事业单位编制
人数*人，全部补助事业编制人数**人，部分补助事业编制
人数*人，自收自支编制人数*人。实有人数小计**人，其
中：在职人数小计**人，包括行政在职人数*人，参照公务
员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**
人，部分补助事业编制人数*人，自收自支在职人数*人；
离休人数小计*人，退休人数小计*人，遗属人数小计*人。
第*部分********年单位预算表
| 项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
| （****年度） |
（****年度） |
（****年度） |
（****年度） |
（****年度） |
| 项目名称 |
项目名称 |
****市政务云****县节点建设项目 |
****市政务云****县节点建设项目 |
****市政务云****县节点建设项目 |
| 主管部门及代码 |
主管部门及代码 |
***-****县工业和信息化局 |
实施单位**** |
实施单位**** |
|
其中：财政拨款 |
* |
* |
| 项目资金（*元） |
项目资金（*元） |
年度资金总额 |
***.* |
***.* |
| 项目资金（*元） |
项目资金（*元） |
**** |
* |
* |
| 项目资金（*元） |
项目资金（*元） |
上年结转 |
* |
* |
| 年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
| 以***平台为基础架构为****县公共安全视频专网提供通用计算节点、裸金属服务器、分布式存储、视频图片云存储、备份服务、网络服务、安全服务等基础设施资源服务。 |
以***平台为基础架构为****县公共安全视频专网提供通用计算节点、裸金属服务器、分布式存储、视频图片云存储、备份服务、网络服务、安全服务等基础设施资源服务。 |
以***平台为基础架构为****县公共安全视频专网提供通用计算节点、裸金属服务器、分布式存储、视频图片云存储、备份服务、网络服务、安全服务等基础设施资源服务。 |
以***平台为基础架构为****县公共安全视频专网提供通用计算节点、裸金属服务器、分布式存储、视频图片云存储、备份服务、网络服务、安全服务等基础设施资源服务。 |
以***平台为基础架构为****县公共安全视频专网提供通用计算节点、裸金属服务器、分布式存储、视频图片云存储、备份服务、网络服务、安全服务等基础设施资源服务。 |
| *级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
项目总服务费 |
项目总服务费 |
≤***.**元 |
| 产出指标 |
数量指标 |
云资源购买量（**） |
云资源购买量（**） |
≤*.*** |
| 产出指标 |
质量指标 |
内存资源使用率（%） |
内存资源使用率（%） |
***% |
| 产出指标 |
时效指标 |
云服务响应及时率（%） |
云服务响应及时率（%） |
***% |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
云服务安全等级 |
云服务安全等级 |
≤*级 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
云服务满意度（%） |
云服务满意度（%） |
***% |
第*部分********年单位预算
情况说明
年单位预算收支情况说明
****年****收入预算总额为
***.***元,较上年预算安排增加***.***元;财政拨款收入
***.***元,较上年预算安排增加***.***元;其他收入
*.***元，较上年预算安排减少**.***元；上年结转(结余)
**元,较上年预算安排减少*.***元。
****年****支出预算总额为
***.***元,较上年预算安排增加***.***元。
按支出项目类别划分：基本支出***.***元,较上年预
算安排增加***.***元;其中：工资福利支出***.***元,商
品和服务支出**.***元,对个人和家庭的补助**元。项目
支出***.***元,较上年预算安排减少*.***元;其中：商品
和服务支出***.***元,资本性支出**元。
按支出功能科目划分：*般公共服务支出***.***
元,较上年预算安排增加**.***元;社会保障和就业支出
**.***元,较上年预算安排增加**.***元;卫生健康支出
**.***元,较上年预算安排增加*.***元;住房保障支出
**.***元,较上年预算安排增加**.***元。
按支出经济分类划分：工资福利支出***.***元,较上
年预算安排增加***.***元;商品和服务支出***.***元,
较上年预算安排减少*.***元;对个人和家庭的补助**元,
较上年预算安排增加**元;资本性支出**元,较上年预算安
排减少*.**元。
****年****财政拨款支出预算总额
***.***元,较上年预算安排增加***.***元。
按支出功能科目划分：*般公共服务支出***.***元,社
会保障和就业支出**.***元,卫生健康支出**.****元,住房
保障支出**.***元。
按支出项目类别划分：基本支出***.***元,较上年预
算安排增加***.***元;其中：工资福利支出***.***元,商
品和服务支出**.***元,对个人和家庭的补助**元。项目支
出***.***元,较上年预算安排增加*.***元;其中：商品和服
务支出***.***元,资本性支出**元。
****年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出。
****年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的
支出。
****年单位机关运行费预算**元，比****年预算增加
（减少）**元，增长（下降）*%。
（如无，则说明本单位非行政参公单位，无机关运行经
费）
****年****总额**元,其中:****货
物预算**元,****工程预算**元,****服务预
算**元。
截至****年**月**日,单位共有车辆*辆,其中：
*般公务用车实有数*辆。
****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价
值****元以上大型设备。
*）项目概述
以***平台为基础架构为****县公共安全视频专网提供通
用计算节点、裸金属服务器、分布式存储、视频图片云存储、
备份服务、网络服务、安全服务等基础设施资源服务。
*）立项依据
黎府字﹝****﹞***号关于同意****市政务云****县节点
建设有关事项的批复。
*）实施主体
****
*）实施方案
通过购买服务的方式按需购买浪潮政务云服务为****县
公共安全视频监控建设联网应用提供安全、稳定、弹性的基
础支撑资源。
*）实施周期
*年
*）年度预算安排
***.***元
”
****年****财政拨款"*公"经费安
排*.**元，其中：
因公出国**元,与上年持平，主要原因是：与上年安
排保持*致。
公务接待*.**元,比上年减*.**元，主要原因是：厉
行节约。
公务用车运行**元,与上年持平，主要原因是：与上
年安排保持*致。
公务用车购置**元,与上年持平，主要原因是：与上
年安排保持*致。
名词解释
(*)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(*)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(*)上年结转和结余：填列****年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
*、支出科目
(*)*般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及
相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本
支出。
(*)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支
出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保险费支出。
(*)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事
业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费。公务员医疗补助缴费(项)：反映单位规定
为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。
(*)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公
积金(项)：反映单位规定为职工缴纳的住房公积金。
(*)机关运行费：指用*般公共预算财政拨款安排的
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(*)“*公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费
、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)支出。
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